校内各部门、各单位：

根据省教育厅《关于对全省高等学校党风廉政建设几项重点工作进行监督检查的通知》（甘教纪〔2014〕5号）精神，经校党委研究决定，即日起，对全校党风廉政建设几项重点工作进行自查自纠。现将有关事项通知如下。

一、自查内容

此次党风廉政建设重点工作自查，以学校财务管理情况自查为主，结合实际，对学校2012年以来的财务管理、会计核算、内部控制等制度执行情况进行全面自查，重点内容主要包括以下11个方面20项工作（具体指标体系见附件）：

（一）财务管理制度执行情况（责任部门：财务处）

1．是否按规定完整编制学校预算，是否按批复预算严格执行。

2．各项收支是否按规定纳入学校财务部门统一管理和核算；是否存在“小金库”问题。

3．《教育乱收费治理工作责任书》执行情况。是否存在超范围、超标准的收费行为；预算外资金等非税收入是否严格执行“收支两条线”的规定，是否及时缴存财政专户。

4．学校结余资金是否按财务制度有关规定及时处理。

5．学校现有债务及清理情况。

6．财务信息公开制度执行情况。

（二）科研经费管理使用情况（责任部门：科研处）

7．中央和省上有关科研经费管理制度执行情况。学校科研项目经费的内部管理制度是否健全，管理、使用及结余经费处理是否符合规定。

（三）国家教育惠民政策落实情况（责任部门：职业技术学院）

8．高校国家奖、助学政策的落实情况，专用基金提取和使用是否符合规定。

（四）物资采购制度规定执行情况（责任部门：国有资产与后勤管理处）

9．《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《甘肃省省级公共资源交易市场监督管理办法》以及相关法律政策执行情况。物资采购是否执行政府采购制度和招投标制度，做到采购行为规范透明。

（五）基本建设及重大项目管理规定执行情况（责任部门：基建规划处）

10．《甘肃省省属高校基本建设管理办法》执行情况。基本建设项目投资的管理、核算是否按规定执行。

（六）对外投资及校办产业管理政策执行情况（责任部门：国有资产与后勤管理处）

11．固定资产处置是否按审批权限进行审批，处置收入是否按照规定入账。

12．对外投资是否按规定程序报批，校办产业管理是否规范，是否按规定建立管理制度并对资产保值增值进行考核和监督。

（七）廉政风险防控工作落实情况（责任部门：纪委监察审计室）

13．风险点、风险等级、工作流程、防控措施、制度办法是否科学、有效、管用。

（八）中央八项规定执行情况（责任部门：纪委、监察审计室）

14．是否存在滥发奖金、津贴补贴以及铺张浪费等问题。

15．《党政机关国内公务接待管理规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》执行情况。是否严格控制“三公”经费，是否厉行节约，严格控制能源消耗和运行费用支出，严格控制校园建设标准。

16．是否存在党员领导干部出入私人会所、变相公款旅游问题；领导干部利用婚丧喜庆、乔迁、履新、就医、出国等名义，收受下属以及有利益关系单位和个人礼金礼券的问题。是否存在用公款互相宴请、赠送节礼、高档消费问题。

（九）发展教育事业中损害群众利益行为（责任部门：人事处）

17．是否存在滥用行政权力干预职称评定、科研经费使用、研究生名额分配的行为；利用职务插手教材教辅选用、基建工程校办企业、招标采购等行为。

（十）干部纪律及师风问题（责任部门：组织部）

18．是否存在违反国家规定，从事、参与营利性活动或者兼任职务领取报酬的行为。

19．《党政领导干部选拔任用条例》落实情况，是否存在跑官要官和跑风漏风等不正之风。

（十一）信访举报反映的问题（责任部门：纪委、监察审计室）

20．学校信访举报反映的突出问题及查处情况。

二、时间安排及自查自纠形式

（一）自查自纠阶段（6月2日至6月30日）。各有关责任部门对照自查自纠内容开展自查，及时发现问题，积极整改落实，健全规章制度，形成自查材料，于6月30日前报校纪委。校纪委要做好迎接省高校纪工委督查的准备工作，完成学校自查自纠报告，并于7月10日前将学校自查自纠情况书面报告省高校纪工委。

（二）重点督查阶段（9月1日至9月30日）。省高校纪工委将联合省教育厅财务、审计、高教等部门对部分高校进行重点督查，重点督查阶段督查组将面向全校公布督查组举报投诉方式，对涉及相关方面信访举报的学校，将进行全面核查。

（三）整改落实阶段（10月1日至10月31日）。校纪委将及时给有关部门反馈省高校纪工委重点督查检查出的问题，有关部门要认真开展整改落实工作，形成整改意见报校纪委，由校纪委汇总报省高校纪工委。

三、组织领导

为组织好落实好本次自查自纠工作，成立由校长牵头，纪委、财务等部门人员参加的工作小组，建立健全领导体制和工作机制，加强组织协调，认真开展工作，确保本次自查自纠工作落实到位，不走过场。学校党风廉政建设几项重点工作自查自纠工作小组组成人员如下：

组长：卫孺勤

副组长：李彦荣

成员：王旭强张益海杨海褚东林牛艳丽

四、工作要求

加强分析研究，完善制度措施。本次自查自纠，旨在促进学校财务管理制度规范执行，防控关键和重点环节廉政风险，发现和解决内控机制不健全、执行制度不力、管理欠规范、资金使用效率低、投资风险较大等问题，推进建立运转高效、防范有力的财务管理机制，切实从源头上预防违纪违规行为的发生。狠抓整改落实，确保工作成效。各有关责任部门要对自查自纠发现的问题，及时处理、及时纠正，对反馈的问题，要认真核查，提出操作性强的整改措施，明确责任人和工作进度，举一反三，建章立制，进一步加强财务制度执行力。校纪委对自查自纠中发现的新情况、新问题，要加强分析调研，提出相应的对策措施和时间表。校党委将把此次自查自纠结果作为党风廉政建设的重要成果加以充分总结运用，将检查中发现的突出问题列入下半年党风廉政建设及学校的工作重点。

联系人：牛艳丽

联系电话：0931－8821621

电子信箱：niuyl@gsrtvu.cn

 

 

中共甘肃广播电视大学委员会

2014年6月10日